2018年中共开远市委宣传部部门绩效自评报告
索引号: 000014348/2019-03058
发布机构: 中共开远市委宣传部
著录日期:2019-10-29

 

 

一、部门概况

(一)部门基本情况

  1. 组织机构设置情况。

纳入中国共产党开远市委员会宣传部部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:1.中共开远市委宣传部;2.开远市文化产业发展办公室。

中国共产党开远市委员会宣传部部门2018年末实有人员编制13人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制2人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员3人),事业人员2人(含参公管理事业人员2人)。

2. 主要工作职能。

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要负责:负责指导、组织和协调对全市经济发展战略、重大经济决策、重大经济活动,研究提出全市意识形态工作的重大方针政策,指导和推进宣传文化系统的体制、机制改革,协调宣传文化系统各部门之间的工作;负责指导、组织全市理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责指导、协调全市新闻媒体工作。对市广播电视局、开远市讯社的工作实施指导;负责指导、规划、部署、组织全市对外宣传工作,收集、报送舆情信息;指导、协调全市精神文明建设和群众精神文明创建活动;组织贯彻党的宣传文化事业发展的方针,落实党和政府有关文化经济政策,指导宣传文化系统改革,推进宣传文化产业发展,指导、组织全市文化产业的培育、开发和发展。

(二)部门年度绩效管理工作计划

1. 根据年初预算编制和年度工作任务,制定本部门绩效目标及工作计划。

2. 在预算执行过程中,对绩效运行进行监控管理,纠正项目实施过程中出现的问题。

3. 组织开展本部门的绩效自评工作,根据绩效评价结果进行整改,改进本单位预算绩效管理。

二、部门整体收入支出情况

(一)财政拨款收入

中国共产党开远市委员会宣传部部门2018年度收入合计6,278,273.08元。其中:财政拨款收入6,278,273.08元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加2,306,133.69元,主要原因分析2018年支出对外宣传广告费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出

1. 基本支出

2018年度用于保障中国共产党开远市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,539,999.73元。与上年对比减少1342400.68,主要原因分析是2018年一是有人员退休, 住房公积金和养老保险支出减少,第二是2018年部分印刷费用、办公设备购置费用还没有列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.45%

2. 项目支出

2018年度用于保障中国共产党开远市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,605,251.45元。与上年对比增加1,552,251.45 ,主要原因分析2018年对外宣传的广告费用大幅增加。

(三)政府性基金预算财政拨款支出

2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门整体支出绩效自评情况

(一)整体支出绩效目标设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定,结合年度目标任务,在申报预算的同时,设立了以下主要绩效目标:

1. 严格按照相关文件要求,按时开展预决算公开等工作。

2. 财政保障足额的基本支出;严格按照相关法律法规,对资产进行有效的管理使用。 

3. 按照中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求,改进工作作风,制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿,会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴,不喝高档酒。

4. 进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风,带头厉行节约,加大经费减支力度,切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。继续做好深化财政改革有关工作,加强机构编制和人员经费管理,加强和规范公务用车配备使用管理,严格管制因公出国(境)团组数量和规模,进一步规范公务接待工作,严格控制国际会议、论坛、庆典、节会等活动,进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出,继续严格控制楼堂馆所建设,大力推进信息工程共建共享。

5. 严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定,加强公务差旅机票、会务费的管理,控制三公经费的支出,实行公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施,有效控制成本的增加。

(二)整体支出绩效运行监控方案

一是确定监控重点。侧重于将三公经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况,在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况,分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改,促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

(三)整体支出绩效评价方案

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(四)整体支出绩效评价情况

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析,对部门整体支出的目标设定的合理性、相关性、明确性,预算配置的合理性、科学性,预算执行、管理的合法合规性、完整性,资产管理的合法合规性、规范性,履职产出和效果的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算(五)年度工作总结

四、项目绩效自评情况

(一)项目概况

1.对外宣传经费100万元,通过在高速公路、凤凰湖山水等地方设立广告宣传牌,邀请各级媒体记者到我市宣传报道新型城镇化建设和统筹城乡发展、工业经济攻坚战、生态文明建设和基层党的建设等方面内容,进一步加强我市对外宣传力度。

2.意识形态经费55万,通过对外宣传、组织宣讲、舆论引导等方面,进一步确保全市意识形态平稳可控。

3. 全国文明城市创建经费50万,通过在全市设立宣传牌、组织开展各类创建活动,确保文明城市创建工作的开展。

4.精神文明建设经费10万,通过在设立宣传牌、组织全市开展红黑板评选、社会主义核心价值观主题教育等活动,助推全市精神文明的提升,同时促进全国文明城市的创建。

5. 公共信息网和手机快讯经费2万,确保利用新媒体做好新形势下的各类对外宣传工作。

(二)项目绩效目标设立情况

一是针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整本部门后续财政经费和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。 

二是建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。结合业务工作实际情况,设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作绩效,并根据绩效自评结果不断总结提升、规范完善,进一步发挥职能作用,更好地做好我部的各项工作。

(三)项目绩效运行监控方案

一是确定监控重点。选取本年度部分重点项目纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。项目科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况,在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况,分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改,促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。

(四)项目绩效评价方案

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(五)项目绩效评价情况

中共开远市委宣传部认真遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规,结合工作实际,制定了内部管理制度,制定了《三重一大制度》、《收支管理制度》、《岗位职责》等一系列合法合规。在资金使用上严格遵守“三重一大”规定,资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,每笔资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开按规定内容,在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料一致、真实、完整、准确。

五、存在的主要问题

绩效评价工作指标体系不能够客观真实反映宣传部各类宣传工作的实际情况,特别是意识形态领域无法真实反映出来。同时对如何利用绩效评价来分析工作情况,推动工作开展,任务目标不明确。

六、改进措施 

针对上述问题,在今后的预算绩效申报时,在财务和相关部门的配合下,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

 

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